問(wèn)題已解決

我們是小規(guī)模企業(yè)，9月份在稅控盤(pán)開(kāi)了173252.42元，我是填寫(xiě)在其他免稅銷售額可以嗎，因?yàn)樘顚?xiě)在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額超過(guò)10萬(wàn)不能保存，我們是季度報(bào)稅的不是不超過(guò)30萬(wàn)可以填寫(xiě)才對(duì)嘛？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/10 11:40
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不是12行是去備案免稅小規(guī)模納稅人填寫(xiě)，你這個(gè)是公司那就填寫(xiě)第10行 第1行和第2行數(shù)據(jù)一致
2019 10/10 11:49
84785025
2019 10/10 11:55
填寫(xiě)在10行的話是要繳稅的，這個(gè)月我們還有去稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專用發(fā)票金額116504.85元，所以應(yīng)該是1行=2行+3行沒(méi)錯(cuò)吧
maize老師
2019 10/10 11:58
這個(gè)只有專票需要交稅，沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，普通發(fā)票不交稅，
84785025
2019 10/10 12:00
明白了，懵逼，我填寫(xiě)錯(cuò)誤了，謝謝老師
maize老師
2019 10/10 12:20
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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