問(wèn)題已解決

您好老師，在應(yīng)付職工薪酬下面設(shè)個(gè)二級(jí)科目工資，做分錄計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用-工資（實(shí)付工資+社保+公積金）貸應(yīng)付職工薪酬-工資（實(shí)付工資）貸應(yīng)付職工薪酬-社保，貸應(yīng)付職工薪酬-公積金，老師是這樣做嗎，二級(jí)科目工資里面是寫(xiě)實(shí)付工資吧

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/09 13:08
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是可以 這樣這樣來(lái)計(jì)提 你就寫(xiě)工資就行了 沒(méi)必要去寫(xiě)到三級(jí)科目了
2019 10/09 13:09
84785033
2019 10/09 13:12
是的老師，只設(shè)了二級(jí)科目。但是我看其他公司有的應(yīng)付職工薪酬下面不設(shè)明細(xì)科目，把明細(xì)科目設(shè)到了其他應(yīng)付款里面，這樣是不是也可以？
meizi老師
2019 10/09 13:13
你好 最好是設(shè)置明細(xì) 到時(shí)候匯算你們要填表的 免得你后期還得翻賬
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