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我要從員工工資里面補扣上個月員工社保,如何做賬

84784988| 提問時間:2019 10/08 16:23
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-個人社保費 貸:銀行存款
2019 10/08 16:23
84784988
2019 10/08 16:25
這個不影響我這個月的社保的做賬吧?
bamboo老師
2019 10/08 16:27
不影響這個月的社保的做賬
84784988
2019 10/08 16:29
為什么要貸 銀行存款呢? 我上個月是的社保錢已經(jīng)交了的,只是我少扣了員工的
bamboo老師
2019 10/08 16:31
這個是您發(fā)放工資的時候扣員工的部分啊
84784988
2019 10/08 16:32
可是為什么要貸銀行存款,l老師不懂...
bamboo老師
2019 10/08 16:32
就是發(fā)放工資的時候 就一起扣了個人部分 少給了工資
84784988
2019 10/08 16:38
少給了工資,就是少出了錢,那不是應(yīng)該借 銀行存款嗎
bamboo老師
2019 10/08 16:39
那您工資少給了對方了啊 您本來要給100 您扣10 給90 是不是銀行就減少90?
84784988
2019 10/08 16:46
我明白了,老師的意思是上月忘記扣員工的社保部分,在發(fā)工資的做賬里面修改是吧? 本來我正常做賬,發(fā)工資應(yīng)該是 借 應(yīng)付職工薪酬 9500 貸 銀行存款 9000 貸 其他應(yīng)付賬款 500 ?,F(xiàn)在我要補扣上個月未扣的200塊。那我就應(yīng)該這樣 借 應(yīng)付職工薪酬 9700 貸銀行存款 9000 貸 其他應(yīng)付賬款 社保 700這樣對嗎?
bamboo老師
2019 10/08 16:47
對的 這樣理解就正確的
84784988
2019 10/08 16:51
那我計提工資的賬目也要改了吧
bamboo老師
2019 10/08 16:52
您計提工資的話 個人社保前面有沒有計提到工資里面
84784988
2019 10/08 16:54
我計提工資是包括了個人社保的。
bamboo老師
2019 10/08 16:55
借 應(yīng)付職工薪酬 9500 貸 銀行存款 8800 貸 其他應(yīng)付賬款-社保 700 那這樣寫就好了 少給對方200
84784988
2019 10/08 17:12
感謝老師
bamboo老師
2019 10/08 17:41
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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