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問題已解決
社保單子上跟人承擔(dān)的部分 和工資表上不一致怎么辦
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哪個數(shù)字是正確的呢？
2019 10/08 13:40
84784973 
2019 10/08 13:44
工資表上不是按社保單子上做的 結(jié)賬時候其他應(yīng)收個人承擔(dān)部分有借方余額
84784973
2019 10/08 13:47
現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)呢
張艷老師 
2019 10/08 13:50
結(jié)賬時候其他應(yīng)收個人承擔(dān)部分有借方余額----說明是實際繳納的個人負擔(dān)的金額大于工資表代扣的金額了。解決思路，一是讓該員工補繳社保金額。二是，下月實際發(fā)放工資時，多代扣出來這個月的差額。
84784973
2019 10/08 13:53
老師 分錄怎么做呀
張艷老師
2019 10/08 13:54
您是按那個思路要分錄呢？
84784973
2019 10/08 13:54
老師 做賬的時候還是得按社保單子上做是嗎 不按工資表上的
84784973
2019 10/08 13:56
兩個思路我都想知道 麻煩老師給我寫一下吧 謝謝
張艷老師
2019 10/08 14:03
做賬的時候還是得按社保單子上做是嗎--是的，要按實際繳納的金額做賬。
84784973
2019 10/08 14:09
他們做的工資表有一個人的社保是公司全部承擔(dān)的 所以現(xiàn)在有個差額
張艷老師
2019 10/08 14:10
這個哪里會有差額，如果是公司全部承擔(dān)的話，就不應(yīng)該代扣其個人負擔(dān)的社保金額了嘛
84784973
2019 10/08 14:13
老師 是這樣的 社保單子上是4個人 公司、個人都是按比例承擔(dān)的 可是做的工資表上個人承擔(dān)部分就三個人的 有一個人工資表里沒扣個人承擔(dān)的部分 所以出了差額 不知道我說的清楚不
張艷老師
2019 10/08 14:16
您描述的很清楚了，您在實際發(fā)放工資時，只需代扣出來三個人的社保就是了嘛。而且您實際繳納社保時，其他應(yīng)收款的金額只是那三個人的金額了。剩下的那個人的個人負擔(dān)部分，就是直接計入銀行存款科目了。這樣的話，就不存在您說的差額了。我現(xiàn)在懷疑您是不是再實際繳納社保費的時候，其他應(yīng)收款科目是記錄的四個人的金額？
84784973
2019 10/08 14:23
是的 在實際繳納社保費的時候，其他應(yīng)收款科目是記錄的四個人的金額？ 這種情況怎么改呢 老師
張艷老師
2019 10/08 14:25
其他應(yīng)收款科目是記錄的四個人的金額？---不是的，要記錄代扣的那三個人的金額。
做一筆分錄
借：管理費用--其他或營業(yè)外支出
貸：其他應(yīng)收款--個人社保
84784973
2019 10/08 15:05
好的 知道了 謝謝老師
張艷老師
2019 10/08 15:07
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個五星評價，非常感謝！
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