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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
計(jì)提社保是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬社保單位部分，繳納社保時(shí)借應(yīng)付職工薪酬單位社保部分，其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分，貸銀行存款對(duì)嗎
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是的，你的分錄是對(duì)的。
2019 10/08 10:15
84784975 
2019 10/08 10:18
那我看到外帳會(huì)計(jì)支付社保做 借管理費(fèi)用單位社保部分，其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分，貸銀行存款這個(gè)咋回事
84784975
2019 10/08 10:21
還有我前面會(huì)計(jì)計(jì)提社保和工資時(shí)直接 借管理費(fèi)用職工薪酬，貸應(yīng)付職工薪酬職工工資，，管理費(fèi)用社保公司部分
文文老師 
2019 10/08 10:23
沒(méi)有計(jì)提，直接將應(yīng)付職工薪酬該科目省掉了，按收付實(shí)現(xiàn)制做的分錄
你的分錄才是正規(guī)的，按權(quán)責(zé)發(fā)生制做的
84784975
2019 10/08 10:25
那我前面會(huì)計(jì)計(jì)提社保和工資時(shí)直接 借管理費(fèi)用職工薪酬，貸應(yīng)付職工薪酬職工工資，，管理費(fèi)用社保公司部分，這個(gè)咋回事
文文老師
2019 10/08 10:27
借管理費(fèi)用職工薪酬，貸應(yīng)付職工薪酬職工工資
這是計(jì)提分錄
84784975
2019 10/08 10:29
那他還有計(jì)提社保借管理費(fèi)用職工薪酬 貸管理費(fèi)用社保公司部分這個(gè)錯(cuò)的吧
文文老師
2019 10/08 10:32
是的，他的這個(gè)是錯(cuò)的，不規(guī)范的
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