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問題已解決
增值稅普通發(fā)票稅率開錯(cuò)，跨月沖紅重開，那小規(guī)模納稅申報(bào)表要怎么填才對(duì)呢?我們是小微企業(yè)，每季度收入不超過30萬。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
按正確的稅率申報(bào)的
把錯(cuò)誤的稅額換算成正確的稅率
2019 10/06 16:46
84784991 
2019 10/06 17:00
那這樣稅控沒辦法清卡啊，要金額，稅額跟稅控一致才可以清卡的
郭老師 
2019 10/06 17:10
稅額一致就可以
清卡去稅務(wù)局
84784991
2019 10/06 17:14
那這樣申報(bào)表上的收入數(shù)據(jù)跟做賬的不一致
郭老師
2019 10/06 17:22
下月紅沖就可以一致了，
84784991
2019 10/06 17:47
不是啊，我上個(gè)季度已經(jīng)將錯(cuò)就錯(cuò)按錯(cuò)誤的金額稅額申報(bào)了，因?yàn)檎麄€(gè)季度只開一次，稅率開錯(cuò)了，這個(gè)季度才沖紅重開
郭老師
2019 10/06 17:47
那你這個(gè)季度改過來，紅沖不就對(duì)了
84784991
2019 10/06 21:29
第三季度我開發(fā)票已經(jīng)全部調(diào)整好了，就是不能按稅控的數(shù)據(jù)報(bào)，如果按老師說的方法報(bào)，那我收入賬面跟稅控又不相等了
郭老師
2019 10/06 21:34
第二季度比如100、5賬上是100、5
正確的應(yīng)該是100、3
你申報(bào)的時(shí)候是5/3%，5
第三季度賬上-100，-5
申報(bào)的-5/3%。-5
1-3季度累計(jì)賬上和申報(bào)的都是0
然后開100，3
賬上也是100，3
申報(bào)的也是100，3
84784991
2019 10/06 22:57
老師還是沒理解我提問的，二季度我申報(bào)也是100，5
郭老師
2019 10/06 22:59
那你三季度跟著第二季度的就是了
只不過是負(fù)數(shù)
84784991
2019 10/07 08:58
我第三季度己經(jīng)把第二季度開錯(cuò)的金額稅額沖紅又開具了正確稅率的發(fā)票，除此之外，由于業(yè)務(wù)需要又開了2份發(fā)票，稅率是正確的，在第三季度賬面收入稅額跟稅控里面收入稅額是一致的，現(xiàn)在是申報(bào)表檢驗(yàn)不通過，銷售額跟稅額比對(duì)不
84784991
2019 10/07 09:08
第三季度的賬面收入稅額跟稅控里面的收入稅額數(shù)據(jù)是正確
84784991
2019 10/07 09:18
84784991
2019 10/07 09:21
公司主要經(jīng)營(yíng)廠房出租，稅率是5℅，我以前開錯(cuò)3℅
84784991
2019 10/07 09:27
第二季度將錯(cuò)就錯(cuò)按3℅的稅率報(bào)了，金額196504.85，稅額5895.15?？偨痤~是對(duì)
郭老師
2019 10/07 09:32
那你這個(gè)季度-196504.85在3%里面申報(bào)不就可以了
紅沖之前的，一正數(shù)一負(fù)數(shù)本年累計(jì)就正確了
提示你的主表截圖看下怎么填寫的
84784991
2019 10/07 09:45
關(guān)鍵是所有的數(shù)據(jù)都要填在小微企業(yè)免稅銷售額跟小微企業(yè)免稅額幾欄才行，這樣才可以免交增值稅，但是比對(duì)不
84784991
2019 10/07 09:47
郭老師
2019 10/07 09:50
合計(jì)銷售額不超過30萬不是嗎
看下能強(qiáng)制審核通過不
84784991
2019 10/07 09:59
84784991
2019 10/07 10:00
郭老師
2019 10/07 10:00
你點(diǎn)確定
看下能強(qiáng)制申報(bào)不
不能的去稅務(wù)局大廳申報(bào)
84784991
2019 10/07 10:01
總是提示這樣，報(bào)不了
郭老師
2019 10/07 10:01
那就去大廳申報(bào)吧。
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