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收到銀行轉(zhuǎn)來大華公司托收承付結(jié)算憑證一份，托收金額為119000，附增值稅專用發(fā)票一張，注明購(gòu)入甲材料100000元，增值稅歲額為17000，運(yùn)輸部開具增值稅運(yùn)費(fèi)發(fā)票一張，為1000元運(yùn)費(fèi)，增值稅率11%，企業(yè)經(jīng)驗(yàn)證后承付全部款項(xiàng)。為什么做會(huì)計(jì)分錄借貸不平，借方一直是118000

84784960| 提問時(shí)間：2019 10/05 13:36
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岳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
借：銀行存款 119000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）17090.91 其他業(yè)務(wù)收入 909.09 預(yù)收賬款 1000
2019 10/05 13:40
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