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問題已解決
老師我想問一下，我們公司有一筆業(yè)務(wù)今年3月份報關(guān)出口，但供應(yīng)商沒開進(jìn)項票，我們還沒確定收入，等供應(yīng)商開進(jìn)項票之后再確定收入可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不可以，你報關(guān)當(dāng)月就是收入確認(rèn)月
2019 10/01 10:52
84784948 
2019 10/01 11:19
目前我怎么處理這筆款比較合適，當(dāng)時沒確定收入
陳詩晗老師 
2019 10/01 12:10
現(xiàn)在補確認(rèn)，同學(xué)。
然后補確認(rèn)了后申報納稅
84784948
2019 10/01 13:19
這筆款是我們公司生產(chǎn)企業(yè)賣給貿(mào)易公司的對于這種關(guān)聯(lián)企業(yè)涉稅風(fēng)險大嗎，這種情況怎么確定成本，可以用換回成本先確定成本到時生產(chǎn)企業(yè)按這個金額開票嗎
陳詩晗老師
2019 10/01 13:45
風(fēng)險 倒不存在 ，你這就存在 一個晚確認(rèn)收入的風(fēng)險
不，你是按你實際收入開具
84784948
2019 10/01 14:02
生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易公司都是一個老板的，現(xiàn)在生產(chǎn)企業(yè)沒開發(fā)票給貿(mào)易公司，生產(chǎn)企業(yè)也沒做這個產(chǎn)品的庫存，目前貿(mào)易公司結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本用換回成本算可以不，到時生產(chǎn)企業(yè)再開具發(fā)票
陳詩晗老師
2019 10/01 14:11
你不管是幾個老板
你在會計核算都是兩個獨立 主體，怎么可以混 為一壇
都是按你實際收入確認(rèn)
84784948
2019 10/01 14:12
成本怎么算，現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)也沒付款給生產(chǎn)企業(yè)，我預(yù)估入賬成本怎么算，滿足換回成本條件不
陳詩晗老師
2019 10/01 14:13
沒有付款就是往來款，你賬務(wù)上的成本收入還是要入實核算，稅局是認(rèn)單個主體。
你總的實際需要花多少錢取得成本，就是你的成本，
換回就是你付出的對價就是成本
84784948
2019 10/01 14:37
就是生產(chǎn)企業(yè)按實際成本做庫存，外貿(mào)企業(yè)用換回成本做庫存，可以這樣理解嗎
陳詩晗老師
2019 10/01 14:38
是的，就是這個意思
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