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我公司賣物聯(lián)方面服務免費提供相關產(chǎn)品，賬務如何處理
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如果貨物成本100，市場價格120
服務收入200
借銀存200+稅額，銷售費用，貸主營業(yè)務收入200、庫存商品100銷項（200*稅率+120*稅率）
2019 09/30 16:11
84785010 
2019 09/30 17:22
借：銀存200（服務收入）+12（服務收入銷項稅額）
銷售費用15.6
貸：主營業(yè)務收入200
庫存商品100
應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）12+15.6
請問是這樣的嗎？那我稅務申報表上的銷項稅額是12元，那與這里的相差15.6元
郭老師 
2019 09/30 17:29
你申報增值稅貨物的也填寫
84785010
2019 09/30 17:43
不好意思，我還是不明白，我申報增值稅是按我開出發(fā)票上的稅額去申報的，那我開出的發(fā)票是這樣的
服務費收入 200元 稅額 12元
產(chǎn)品 120元 稅額 15.6元
產(chǎn)品 -120元 稅額-15.6元
這樣的話如何填報增值稅申報表？
郭老師
2019 09/30 17:52
產(chǎn)品120
服務200
84785010
2019 09/30 18:03
可是增值稅申報表不是系統(tǒng)盤自動生成的，那這張發(fā)票轉(zhuǎn)入的稅額就是12元，那另外的15.6元是要自己手工填入嗎？
郭老師
2019 09/30 18:18
自己再無票收入里面填寫
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