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請問老師，當時暫估入賬了成本，現(xiàn)在跨年而且已經(jīng)做完了匯算清繳，現(xiàn)在有了發(fā)票怎么處理呢
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你好 去年調(diào)增處理了嗎
2019 09/29 09:17
84784963 
2019 09/29 09:17
老師沒有做調(diào)增處理的
meizi老師 
2019 09/29 09:18
你好 去年在匯算清繳之后收到發(fā)票的 去年18年匯算要調(diào)增處理的 。那你需要去修改申報表才行的 然后把發(fā)票附憑證后面就行了
84784963
2019 09/29 09:20
老師我沒有聽懂，修改申報表是去年的還是匯算清繳呢，發(fā)票是現(xiàn)在的怎么附呢
meizi老師
2019 09/29 09:21
你好 你們?nèi)ツ晟陥蟊韴箦e了 你這筆是要調(diào)增處理的 你沒調(diào)增處理所以你得去改報表。然后去年你已經(jīng)入了成本了 你就把這個發(fā)票直接附憑證后面就行了。就不在今年賬里面去體現(xiàn)了
84784963
2019 09/29 09:23
可是發(fā)票是現(xiàn)在開的，可以附在去年的賬嗎
meizi老師
2019 09/29 09:24
你好 你去年已經(jīng)入了成本了 可以附 算是補發(fā)票給你。 你去年做了成本了不然你還得沖成本 然后做一筆成本在今年 一進一退的。
84784963
2019 09/29 09:26
是的，本想問沖成本的話應該怎么做，因為現(xiàn)在賬已經(jīng)平了，匯算清繳已經(jīng)過了，那老師調(diào)整報表是調(diào)整什么呢，發(fā)票如果可以附在去年的賬上
meizi老師
2019 09/29 09:28
你好 調(diào)整你去年的匯算清繳的表就行了。 去稅局大廳去修改 帶正確申報表、經(jīng)辦人身份證、公章去改就行了。
84784963
2019 09/29 09:29
老師如果調(diào)整匯算清繳調(diào)增，那是不是需要補繳稅款呢
meizi老師
2019 09/29 09:30
你好 是的 如果你有利潤的話 會補繳納企業(yè)所得稅 而且會有滯納金的 你金額不大的話應該影響不大
84784963
2019 09/29 09:31
哭了，就是金額很大，剛接手的賬才查出問題，想說現(xiàn)在有發(fā)票能不能彌補一下
meizi老師
2019 09/29 09:33
你好 不能的 必須要在匯算清繳之前收到發(fā)票才行的。你問問你稅局金額很大的?？吹戎?020年5月之前報19年匯算的時候是否可以調(diào)減 這個是可以在5年內(nèi)申請調(diào)減的 這個你不用太擔心了。主要看你稅局要求來
84784963
2019 09/29 09:34
恩恩好的，謝謝老師
meizi老師
2019 09/29 09:35
不客氣的 幫到你就好 滿意請給與評價
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