問(wèn)題已解決

老師，一個(gè)供應(yīng)商又涉及到應(yīng)收賬款，又涉及到應(yīng)付賬款的，我們做賬時(shí)，是不是統(tǒng)一掛一個(gè)科目，比較好管理呢？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/26 14:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)供應(yīng)商同時(shí)又是你單位的客戶？
2019 09/26 14:30
84785000
2019 09/26 14:32
是的。
鄒老師
2019 09/26 14:38
你好，需要分別針對(duì)銷售掛賬應(yīng)收賬款，購(gòu)進(jìn)做應(yīng)付賬款，如果有協(xié)商抵扣了多少，再做抵扣分錄就是了
84785000
2019 09/26 14:45
好的。老師，那其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，也是涉及一個(gè)公司，該如何區(qū)分呢？
鄒老師
2019 09/26 15:05
你好，其他應(yīng)收款核算對(duì)方向你單位借款，其他應(yīng)付款核算你單位向?qū)Ψ浇杩睿梢园演^小的余額抵消，這樣就只有一個(gè)科目有余額的
84785000
2019 09/26 15:31
像付的保證金，掛其他應(yīng)付款嗎？
鄒老師
2019 09/26 15:34
你好，支付的保證金是計(jì)入其他應(yīng)收款核算 收到的保證金才是計(jì)入其他應(yīng)付款核算
84785000
2019 09/26 16:30
那我把支付的保證金做到其他應(yīng)付款，調(diào)賬時(shí)要附件嗎？
鄒老師
2019 09/26 16:34
你好，調(diào)賬的時(shí)候可以用之前錯(cuò)誤憑證的復(fù)印件作為調(diào)賬憑證的附件
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