免費(fèi)問(wèn)答

您可以借鑒一下這個(gè)： 1.財(cái)務(wù)內(nèi)控缺陷頻發(fā)點(diǎn) （1）財(cái)務(wù)人員工作調(diào)動(dòng)，資料缺失嚴(yán)重 （2）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不能及時(shí)反映當(dāng)期業(yè)務(wù)，存在一定的滯后現(xiàn)象 （3）稅務(wù)工作存在嚴(yán)重滯后，存在很大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) （4）報(bào)銷(xiāo)制度存在缺陷 2.財(cái)務(wù)內(nèi)控缺陷產(chǎn)生原因分析 （1）財(cái)務(wù)人員配備不足，未實(shí)現(xiàn)完善的工作交接 （2）財(cái)務(wù)記賬方式導(dǎo)致財(cái)務(wù)人員并不會(huì)特意關(guān)注實(shí)時(shí)營(yíng)業(yè)成本及營(yíng)業(yè)收入 （3）其他職能部門(mén)沒(méi)有及時(shí)告知財(cái)務(wù)部門(mén)各項(xiàng)工商變更事宜，公司整體未形成良好的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。 （4）發(fā)票難找，領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)簽字成了主要借口 3.關(guān)于規(guī)范財(cái)務(wù)工作的建議 （1）建立完善財(cái)務(wù)工作交接制度 （2）完善統(tǒng)一財(cái)務(wù)記賬方法，統(tǒng)一制定賬外核算表格定期填寫(xiě) （3）加強(qiáng)各個(gè)職能部門(mén)之間的溝通，宣傳增加全員稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的重要性 （4）制定報(bào)銷(xiāo)管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行