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#提問#，進項稅額轉(zhuǎn)出現(xiàn)在是9月份，我要轉(zhuǎn)出到4月份，4月份的申報表是我修改還是稅務(wù)局修改
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您好
4月份的申報表是稅務(wù)局修改
2019 09/23 08:45
84785035 
2019 09/23 09:36
#提問#我把申報表導(dǎo)出來填寫附件二，我在里面把進項稅額轉(zhuǎn)出填寫了以后，第四項其他里面的本期認證相符的增值稅專用發(fā)票份數(shù)和金額需要變動嗎
bamboo老師 
2019 09/23 09:37
只需要填進項稅額轉(zhuǎn)出欄次 其他的不需要變動
84785035
2019 09/23 15:16
#提問#4月份的進項稅額轉(zhuǎn)出到4月份以后，現(xiàn)在剛?cè)ザ惥纸涣藴{金，這個會計分錄怎么做
bamboo老師
2019 09/23 15:19
4月份收到進項發(fā)票分錄怎么寫的？
84785035
2019 09/23 15:22
預(yù)付賬款21000，存貨18103.45，應(yīng)交稅金-進項稅額2896.55
bamboo老師
2019 09/23 15:23
借：存貨
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
營業(yè)外支出
貸：銀行存款
84785035
2019 09/23 15:27
#提問#可是存貨是18103.45，應(yīng)交稅費是2896.55，不是不平嗎
bamboo老師
2019 09/23 15:29
只寫進項稅額的金額啊 您只是進項稅額不能抵扣 增加存貨入賬成本
那您是發(fā)票退給對方了么？
84785035
2019 09/23 15:31
沒有，我們自己留存了
bamboo老師
2019 09/23 15:31
那您寫2896.55的金額就好了
84785035
2019 09/23 15:51
#提問#補交的附加稅怎么做分錄
bamboo老師
2019 09/23 15:56
借：稅金及附加——城建稅
稅金及附加——教育費附加
稅金及附加——地方教育費附加
貸：應(yīng)交稅費——城建稅
應(yīng)交稅費——教育費附加
應(yīng)交稅費——地方教育費附加
借：應(yīng)交稅費——城建稅
應(yīng)交稅費——教育費附加
應(yīng)交稅費——地方教育費附加
貸：銀行存款
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