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員工去國外出差的餐費等 沒有發(fā)票 一般都是怎么處理？
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員工去國外出差的餐費拿 INVOICE 或小票就可以了，外國沒有發(fā)票的
2019 09/19 14:31
84785000 
2019 09/19 14:37
如果都沒有，只有支付寶的扣款記錄的話，是不是可以做一個內(nèi)部的報銷制度，設(shè)置一個補貼金額？
紫藤老師 
2019 09/19 14:38
可以做一個內(nèi)部的報銷制度，設(shè)置一個補貼金額
84785000
2019 09/19 14:42
那請問這樣補貼給員工的話 要怎么做分錄呢？ 因為我們是影視公司，這個是歸于項目里的成本 可以入xx成本-xx項目的食宿費嗎？
紫藤老師
2019 09/19 14:43
你好，可以計入成本的
84785000
2019 09/19 14:45
做了補貼金額 這樣就只要做個表格就能作為入賬的附件了是嗎？
紫藤老師
2019 09/19 14:45
對的，你的理解是正確的
84785000
2019 09/19 14:46
請問這個是攜程給的境外車費都單據(jù) 可以作為發(fā)票入賬嗎？
紫藤老師
2019 09/19 14:47
個人覺得你叫他們最好開正規(guī)的發(fā)票，不然稅務(wù)局不一定認(rèn)可
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