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問題已解決
老師，我公司是小規(guī)模工業(yè)，我們租的廠房，然后又把其中一層樓轉租給別人了，我們付給房東是整個廠房的租金(銀行存款支付)，然后現在又收了別人三個月的租金，該怎樣理清賬務分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
收到，借銀存到主營業(yè)務收入（一個月），銷項（三個月），預收
2019 09/19 03:37
郭老師 
2019 09/19 03:38
支付，借預付貸銀存
按月攤銷借管理費用，主營業(yè)務成本貸預付
84785001 
2019 09/19 07:38
老師，您沒聽明白我的問題，您再認真看下我的問題，我公司是小規(guī)模工業(yè)，生產銷售紅木家具的，我想問的問題是:我公司是租的廠房，其中一層樓轉租別人了，收了別人3個月的一層樓的租金，我要怎么入賬，不用開票給別人。
郭老師
2019 09/19 07:46
借銀存貸其他業(yè)務收入，銷項，預收賬款
沒有開發(fā)票做無票收入和開了發(fā)票的一樣填寫
借其他業(yè)務成本貸預付
84785001
2019 09/19 09:20
好的，跟公司經濟業(yè)務沒有直接關系的收款可以用:預收賬款 科目嗎？
郭老師
2019 09/19 09:23
你好，實際做賬的時候也可以，準則要求是其他應付
84785001
2019 09/19 09:30
嗯，那'其他應收款'可以用于預收公司名稱的3個月的費用嗎？因為'其他應收款'一般是用于個人往來的科目嘛
郭老師
2019 09/19 09:33
借銀存貸其他應付款
84785001
2019 09/19 09:38
嗯嗯，那我公司預收別的單位3個月的費用我記:'其他應收款'了？
郭老師
2019 09/19 09:39
你好，其他應付款
上面給你寫了分錄
你放其他應收款會出現負數的
84785001
2019 09/19 09:47
好的，老師，不好意思，我剛才理解錯了，您能明確告訴我應收回別的公司的代付租金我可以用'其他應收款'這個科目嗎？我不怎么會運用'其他應收款'這個科目
郭老師
2019 09/19 09:49
其他應收款發(fā)生在借方
84785001
2019 09/19 09:51
不好意思，代付單位款可以用'其他應付款'這個科目是吧？
郭老師
2019 09/19 09:52
你提前收到的話是，
84785001
2019 09/19 09:55
嗯嗯，謝謝老師，我這回明白怎么記賬了，不好意思，老師，我反應慢了些
郭老師
2019 09/19 10:02
不用客氣的，發(fā)生額其他應付款這個是負債，貸方是增加
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