問(wèn)題已解決

老師，我把上期留抵增值稅額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，那么報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，要把留抵金額那欄填零，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那欄填留抵的金額嗎？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/17 17:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！對(duì)的。就是這樣申報(bào)了。
2019 09/17 17:25
84784975
2019 09/17 17:27
老師，我還想請(qǐng)問(wèn)您，我的公司準(zhǔn)備注銷，做賬時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅留抵我做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到了營(yíng)業(yè)外支出，那么這部分年報(bào)可以不調(diào)整嗎？
宋生老師
2019 09/17 17:30
你好！你是因?yàn)槭裁丛蛞D(zhuǎn)出。
84784975
2019 09/17 17:30
公司注銷了，留抵進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法退稅，所以轉(zhuǎn)出了
宋生老師
2019 09/17 17:33
你好！這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出你要問(wèn)管理員估計(jì)是不能稅前扣除。
84784975
2019 09/17 18:20
老師，我們這邊已經(jīng)沒(méi)有稅管員了
宋生老師
2019 09/17 18:33
你好！管理員還是有的，只是沒(méi)有分那么細(xì)了。你資料在誰(shuí)手里就問(wèn)誰(shuí)
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