問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有取得，怎么確認(rèn)成本

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/16 20:49
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
您好，您可以先暫估成本入賬，以后來(lái)發(fā)票了，先紅沖暫估，然后再按發(fā)票入賬
2019 09/16 20:53
84785009
2019 09/16 20:54
憑證怎么寫
文老師
2019 09/16 21:06
您好，您是庫(kù)存的發(fā)票嗎，暫估的時(shí)候，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付帳款-暫估供應(yīng)商，紅沖的時(shí)候，借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付帳款-暫估供應(yīng)商負(fù)數(shù)，根據(jù)發(fā)票入賬，借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付帳款-某某單位或預(yù)付賬款或銀行存款等，
84785009
2019 09/16 21:16
這個(gè)商品我這個(gè)月進(jìn)，這個(gè)月就已經(jīng)賣出去了，但是發(fā)票沒(méi)回來(lái)，沒(méi)辦法確認(rèn)營(yíng)業(yè)成本，怎么辦
文老師
2019 09/16 21:22
您暫估計(jì)入庫(kù)存商品了，就可以正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
84785009
2019 09/16 21:56
那我暫估的這個(gè)金額成本肯定不對(duì)，下個(gè)月怎么調(diào)整
文老師
2019 09/16 21:57
如果暫估的金額大了，就沖減成本，小了就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785009
2019 09/16 21:58
這兩筆分錄應(yīng)該怎么做？不好意思老師，我剛開(kāi)始學(xué)習(xí)，可能問(wèn)題有點(diǎn)弱智
文老師
2019 09/16 22:40
暫估的時(shí)候，借庫(kù)存商品100貸應(yīng)付帳款-暫估供應(yīng)商100，紅沖的時(shí)候，借庫(kù)存商品-100貸應(yīng)付帳款-暫估供應(yīng)商-100，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100庫(kù)存商品100根據(jù)發(fā)票120入賬，借庫(kù)存商品 120進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付帳款-某某單位或預(yù)付賬款或銀行存款等， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20貸庫(kù)存商品20
文老師
2019 09/16 22:41
暫估的時(shí)候，借庫(kù)存商品100貸應(yīng)付帳款-暫估供應(yīng)商100，紅沖的時(shí)候，借庫(kù)存商品-100貸應(yīng)付帳款-暫估供應(yīng)商-100，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100庫(kù)存商品100根據(jù)發(fā)票90入賬，借庫(kù)存商品 90進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付帳款-某某單位或預(yù)付賬款或銀行存款等， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10貸庫(kù)存商品-10
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