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咨詢一下，我們公司代賬的一個生產(chǎn)企業(yè)，無領(lǐng)料單和入庫單，領(lǐng)料、入庫和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本怎么做分錄呢
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您好：
如果按月的話：期初存貨+本月購入-月末結(jié)存為本月出庫，按照這個出庫金額結(jié)轉(zhuǎn)成本！
2019 09/16 14:29
84784973 
2019 09/16 14:33
那是不是要自己做一個結(jié)轉(zhuǎn)入庫單呢？沒領(lǐng)料單領(lǐng)用怎么做呢
明燁老師 
2019 09/16 14:44
您好：
是的，需要自己做一個作為附件及依據(jù)！
84784973
2019 09/16 14:48
如果也不知道月末結(jié)存的話，怎么算本月出庫的書呢
明燁老師
2019 09/16 14:50
您好：
月末結(jié)存一般情況下不可能不知道，這樣的話報表存貨項目無法確定，如果不知道需要盤點確定金額！
84784973
2019 09/16 15:06
我們是代賬公司，沒法盤點啊，那怎么知道庫存呢
明燁老師
2019 09/16 15:08
您好：
月末庫存數(shù)，需要知道期數(shù)數(shù)據(jù)+本期購入-本期出庫得出。
如果本期出庫不知道，那只能盤點才能得出準(zhǔn)確數(shù)據(jù)！
84784973
2019 09/16 15:12
你說這些我都知道的，工作中這太理論化了吧
84784973
2019 09/16 15:17
我聽他們說是按照毛利率計算期末結(jié)存數(shù)的嗎？那具體是怎么算的呢
明燁老師
2019 09/16 15:17
您好：
您現(xiàn)在的問題是不知道期末數(shù)據(jù)，而期末數(shù)據(jù)是期初數(shù)據(jù)加上本期增減變動，這個并不理論化，是正常的實際業(yè)務(wù)發(fā)生順序。并不是依據(jù)經(jīng)驗判斷，如果本期數(shù)據(jù)不能夠取得，那么盤點是一個最好的方式，除此之外就是翻看原始憑證，但您說原始憑證不齊全，所以建議您和客戶溝通進(jìn)行盤點確定期末數(shù)據(jù)。
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