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問題已解決
老師，從京東買的月餅15盒，其中9盒是發(fā)給職工作為福利，另外6盒是送給客戶了，怎么做賬？
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借：管理費用—福利費 銷售費用—業(yè)務招待費 貸：應付職工薪酬—福利費 銀行存款
借：應付職工薪酬—福利費 貸：銀行存款
2019 09/12 14:04
84784950 
2019 09/12 14:08
金額怎么分？金額是3181.44，稅額是413.56，稅費您分錄也沒有涉及到？福利費和業(yè)務招待費都需要進項稅額轉出嗎？
辜老師 
2019 09/12 14:11
你這是增值稅專票嗎
84784950
2019 09/12 14:11
對
辜老師
2019 09/12 14:15
借：管理費用—福利費 1908.86 銷售費用—業(yè)務招待費 1272.58 應交稅費—應交增值稅—進項稅 413.56 貸：應付職工薪酬—福利費2156 銀行存款 1439
進項稅轉出，借：管理費用—福利費 247.14 銷售費用—業(yè)務招待費 166.42 貸： 應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出 413.56
84784950
2019 09/12 14:20
好的，完美，謝謝老師
辜老師
2019 09/12 14:21
好的，客氣，幫到你就好
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