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問(wèn)題已解決
老師，我們公司主要做**。**人把材料款打給我們公司，我們?cè)俑督o材料商。具體分錄該怎么做?。?/p>
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借，銀行存款
貸，其他應(yīng)付款
支付材料款，相反分錄，如果發(fā)票開(kāi)具給你，
借，工程施工～合同成本
貸，銀行存款
2019 09/09 14:53
84784962 
2019 09/09 15:43
老師，其他應(yīng)付款二級(jí)明細(xì)直接掛**人？借，銀行存款
貸，其他應(yīng)付款-張三
支付材料款，相反分錄借其他應(yīng)付款-張三 貸銀行存款？
陳詩(shī)晗老師 
2019 09/09 15:48
明細(xì)科目是**人，你支付時(shí)沖減就可以啦
84784962
2019 09/09 15:53
但是付款給材料商a，科目是其他應(yīng)付款-張三，這樣可以嗎
陳詩(shī)晗老師
2019 09/09 16:08
可以，因并不影響，你作為代收代付款處理
84784962
2019 09/09 16:22
老師，發(fā)票拿過(guò)來(lái)怎么會(huì)是貸銀行存款呢？支付材料款不是已經(jīng)支付了嗎
陳詩(shī)晗老師
2019 09/09 16:28
發(fā)票開(kāi)給你？
不是**人？
84784962
2019 09/09 16:29
**人找的成本票??？我收到發(fā)票還怎么做賬？
陳詩(shī)晗老師
2019 09/09 18:08
你收到款項(xiàng)
借，銀行存款
貸，其他應(yīng)付款
然后你支付收到發(fā)票
借，工程施工～合同成本
貸，銀行存款
你的其他應(yīng)付款你給**人付錢(qián)時(shí)就沖減
84784962
2019 09/09 18:51
收到款項(xiàng)不是掛應(yīng)收賬款嗎？
陳詩(shī)晗老師
2019 09/09 21:28
你這個(gè)不是應(yīng)收
業(yè)主支付給你才是應(yīng)收
84784962
2019 09/09 22:06
我們開(kāi)票給發(fā)包方不叫應(yīng)收？是其他應(yīng)收？
陳詩(shī)晗老師
2019 09/09 23:18
你開(kāi)具發(fā)票給業(yè)主，計(jì)入應(yīng)收帳款。
之前**人給你資金才是其他付款
84784962
2019 09/10 06:40
老師，繞暈了！你再幫我理理吧。給個(gè)詳細(xì)分錄吧:**人a把材料款打給公司，公司再把材料款款打給材料商b，后來(lái)收到了一張材料成本票。我們開(kāi)具一張工程款發(fā)票給c，收到了c給的工程款，我們又把其中一部分的工程款給了**人a。 老師，這些分錄該怎么做，同時(shí)不讓**顯得那么明顯。
陳詩(shī)晗老師
2019 09/10 07:41
借，銀行存款
貸，其他應(yīng)付款
借，工程施工～合同成本
貸，銀行存款
借，銀行存款
貸，工程結(jié)算
應(yīng)交稅費(fèi)～銷
借，其他應(yīng)付款
貸，銀行存款
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