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你好我的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣，并且已經(jīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅，次月需要轉(zhuǎn)出這筆進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該怎么做分錄，上月做的未交增值稅要不要沖掉

84784956| 提問時(shí)間：2019 09/05 11:58
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款 付款交稅平賬 至于進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出再做賬務(wù)處理 借：原材料 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 這樣再結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目。需要通過“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）和”科目過渡一下。
2019 09/05 12:08
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