問(wèn)題已解決

1至6月物業(yè)費(fèi)7月才交9月才收到發(fā)票怎么做賬？？求分錄

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/04 16:51
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 那你們1-6月是否有做分錄？
2019 09/04 16:51
84785016
2019 09/04 16:53
沒(méi)有
84785016
2019 09/04 16:53
我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬才好
meizi老師
2019 09/04 17:10
你好 那你就要補(bǔ)做賬 7月做借預(yù)付賬款貸銀行存款 9月做 借管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)貸預(yù)付賬款
84785016
2019 09/04 18:00
那個(gè)不需要套現(xiàn)嗎攤銷嗎
84785016
2019 09/04 18:01
攤銷
meizi老師
2019 09/04 18:03
你好 現(xiàn)在都9月了 你之前沒(méi)計(jì)入1-6月對(duì)應(yīng)的月份現(xiàn)在就直接做費(fèi)用里面 一起做了 不分?jǐn)偭?/div>
84785016
2019 09/05 10:07
為什么要做預(yù)付？
meizi老師
2019 09/05 10:20
你上面7月是付款了 但是沒(méi)發(fā)票9月才收到 你可以7月先掛預(yù)付賬款9月做費(fèi)用一次性做就行或者你7月直接做1-6月費(fèi)用 到時(shí)發(fā)票回來(lái)直接附憑證后面
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