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問(wèn)題已解決
老師，8月開(kāi)給對(duì)方公司的增值稅普通發(fā)票9個(gè)點(diǎn)，對(duì)方不能進(jìn)行抵扣，只能做成本，那我們的這個(gè)是算在銷項(xiàng)稅額里還是簡(jiǎn)易稅額里？
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對(duì)方不能抵扣，只能列支成本，這個(gè)是可以少交企業(yè)所得稅。至于是簡(jiǎn)易計(jì)稅，還是一般計(jì)稅都是可以列支成本的
2019 09/04 16:18
84784971 
2019 09/04 16:27
老師 ，我們這張票的稅額可以是做為銷項(xiàng)稅額，有進(jìn)項(xiàng)可以進(jìn)行抵扣的嗎？還是對(duì)方不能抵扣，我們要按簡(jiǎn)易計(jì)稅來(lái)繳納這個(gè)稅金
江老師 
2019 09/04 16:28
這個(gè)普通發(fā)票不抵稅，對(duì)于一般計(jì)稅的項(xiàng)目，就是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，對(duì)于簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
84784971
2019 09/04 16:42
就是8月我們給對(duì)方開(kāi)具的9個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票，對(duì)方不能進(jìn)行抵扣，只能做為成本。但是我們還是要把這張普通發(fā)票和開(kāi)的一樣算在銷項(xiàng)稅額里，就是雖然是普票，但是我們還是可以算在銷項(xiàng)里 可以進(jìn)行抵扣的！是不？
江老師
2019 09/04 16:44
對(duì)于你們而言，是銷售方，這個(gè)不管是普通發(fā)票，還是專用發(fā)票，還是不開(kāi)票的收入，都是需要計(jì)算銷項(xiàng)稅額，交稅處理。
84784971
2019 09/04 16:51
就是我們是一般納稅人，除了開(kāi)具的3個(gè)點(diǎn)的不管專票還是普票都以簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣，實(shí)際繳納外；我們開(kāi)具出去的13個(gè)點(diǎn)，9個(gè)點(diǎn)的專票普票，都需要計(jì)算銷項(xiàng)，只要我們的進(jìn)項(xiàng)取得增值稅專票 ，不管我們開(kāi)具出去的是專票普票都可以進(jìn)行抵扣。是嗎？
江老師
2019 09/04 16:54
你們是一般納稅人，是什么類型的企業(yè)?我直接告訴你具體的行業(yè)內(nèi)容
84784971
2019 09/04 23:22
不好意思，老師，剛有事去了，我們是一般納稅人，建筑行業(yè)！
江老師
2019 09/05 08:23
是建筑施工企業(yè)還是建筑開(kāi)發(fā)企業(yè)?
84784971
2019 09/05 09:08
建筑施工企業(yè)
江老師
2019 09/05 09:11
建筑施工企業(yè)，存在兩種征稅方式，按項(xiàng)目進(jìn)行核算，就是存在一般計(jì)稅項(xiàng)目，簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目
對(duì)于一般計(jì)稅項(xiàng)目，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，進(jìn)行納稅處理；對(duì)于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，直接交稅處理、
84784971
2019 09/05 09:27
那我們開(kāi)給對(duì)方公司的13個(gè)點(diǎn)和9個(gè)點(diǎn)普票也是要算到銷項(xiàng)稅額里 有進(jìn)項(xiàng)是可以進(jìn)行抵扣的，對(duì)嗎？
江老師
2019 09/05 09:32
這個(gè)是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，少交增值稅的。對(duì)于自己開(kāi)的不管是普通發(fā)票還是專用發(fā)票是，一樣的計(jì)算銷項(xiàng)稅額處理。
84784971
2019 09/05 10:57
好的，謝謝老師！
江老師
2019 09/05 11:12
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