問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下剛成立的小規(guī)模納稅人，房租合同和公司簽訂，但是轉(zhuǎn)賬給了對(duì)方公司法人 問(wèn)題1：請(qǐng)問(wèn)這樣轉(zhuǎn)賬可以嗎？是否需要對(duì)方提供什么附件 2：轉(zhuǎn)賬金額45500 包含1個(gè)月押金6500元 6個(gè)月房租租金39000元 發(fā)票還沒(méi)有給 怎么做分錄呢？每月攤銷分錄怎么做？3.對(duì)方是否應(yīng)該以公司名義開(kāi)發(fā)票給我們

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/02 15:55
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！1、存在查賬風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該是付給對(duì)方公戶，2、押金計(jì)入其他應(yīng)收款，房租計(jì)入預(yù)付賬款，3、可以要求對(duì)方開(kāi)發(fā)票
2019 09/02 15:58
84785000
2019 09/02 17:27
請(qǐng)問(wèn)老師1.針對(duì)這筆轉(zhuǎn)賬是否可以提供什么資料說(shuō)明？2.預(yù)付房租是否入預(yù)付賬款-房租 ？3.因?yàn)槟壳鞍l(fā)票還沒(méi)拿到 是否可以每月攤銷 ？4 攤銷分錄是借：管理費(fèi)用-房租 貸：預(yù)付賬款-房租 對(duì)嗎？
耿老師
2019 09/02 20:45
你好，你們的轉(zhuǎn)賬單據(jù)還有合同?？梢杂?jì)入預(yù)付賬款可以按月攤銷費(fèi)用。
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