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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
房東的租金，先計(jì)提了2個(gè)月的房租，第三個(gè)月才給他租金，給租金的時(shí)候，沒(méi)有收到發(fā)票，怎么做分錄？后期該攤銷(xiāo)房租了，攤銷(xiāo)的時(shí)候怎么做分錄
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你好 沒(méi)有發(fā)票，正常做分錄，只是不能所得稅稅前扣除。攤銷(xiāo)房租 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款
2020 06/07 12:35
84785011 
2020 06/07 12:45
沒(méi)有發(fā)票，分錄是什么呢？來(lái)了發(fā)票在怎樣做
答疑蘇老師 
2020 06/07 13:29
你好 你們計(jì)提房租的分錄是怎么做的？來(lái)發(fā)票后把之前的分錄沖掉，然后按發(fā)票做賬就可以了。
84785011
2020 06/07 14:19
就計(jì)提了2個(gè)月，借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款
付了房租后是借預(yù)付賬款，待庫(kù)存現(xiàn)金
84785011
2020 06/07 14:21
如果攤銷(xiāo)的房租，借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款，這不就沖了預(yù)付了嗎？來(lái)發(fā)票還怎么沖
答疑蘇老師
2020 06/07 14:26
你好 來(lái)發(fā)票 是 借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸 預(yù)付賬款 負(fù)數(shù) 然后 再按發(fā)票做一筆同樣的分錄。
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