問(wèn)題已解決

你好，老師。之前我們公司的黨費(fèi)都是掛在其他應(yīng)付款-黨費(fèi)，現(xiàn)在我們黨費(fèi)專(zhuān)戶(hù)開(kāi)回來(lái)，需要把其他應(yīng)付款-黨費(fèi)的錢(qián)轉(zhuǎn)進(jìn)去，這個(gè)會(huì)計(jì)科目怎樣做呀？？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/29 10:57
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)其他應(yīng)付款直接沖 借：銀行存款-專(zhuān)戶(hù) 貸：其他應(yīng)付款
2019 08/29 11:36
84785001
2019 08/29 11:40
但是我們是從本部銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬至專(zhuān)戶(hù)賬戶(hù)的？本部銀行賬戶(hù)不用做嗎？
陳詩(shī)晗老師
2019 08/29 11:52
本部銀行？ 你之前計(jì)提到其他應(yīng)付款你是如何處理的？
84785001
2019 08/29 13:52
借：其他應(yīng)付款-黨費(fèi) 貸：銀行存款-本部
84785001
2019 08/29 13:59
計(jì)提時(shí) 借：管理費(fèi)用-綜合費(fèi)用-黨組織活動(dòng)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-黨費(fèi)
陳詩(shī)晗老師
2019 08/29 16:27
明白了你現(xiàn)在的處理是 借：銀行存款-專(zhuān)戶(hù) 貸：銀行存款-基本戶(hù)本部 你直接轉(zhuǎn)款時(shí)處理就是了 你其他應(yīng)付款使用時(shí)沖減
84785001
2019 08/29 17:11
但是我們支付的時(shí)候是要從專(zhuān)戶(hù)這邊付款出去的？這個(gè)又怎么做呀？
陳詩(shī)晗老師
2019 08/29 17:47
借：其他應(yīng)付款 貸：“銀行存款-專(zhuān)戶(hù)， 這樣處理就行啦
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