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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，本月合計(jì)和本年累計(jì)不一致，費(fèi)用有余額
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你好，你意思是本月合計(jì)加起來與本年累計(jì)不一致嗎？
2019 08/28 17:57
84784977 
2019 08/28 18:05
不是，是合計(jì)的借方和貸方不一致，費(fèi)用類不是最后都會(huì)余額為零嗎
吳月柳 
2019 08/28 18:05
是的，損益類科目合計(jì)借方和貸方是一致的
84784977
2019 08/28 18:07
老師，麻煩你幫看下我發(fā)的圖片，借方和貸方不一致，是不是寫錯(cuò)了
吳月柳
2019 08/28 19:48
你結(jié)轉(zhuǎn)后也顯示是零，合計(jì)那你沒寫對
84784977
2019 08/28 22:33
就是要把結(jié)轉(zhuǎn)的金額加上嗎？但是這樣和利潤表的金額就對不上了
吳月柳
2019 08/28 23:02
你要把科目余額全結(jié)轉(zhuǎn)了
84784977
2019 08/29 08:39
但是這樣合計(jì)和我的利潤表對不上，利潤表按實(shí)際發(fā)生不用加上結(jié)轉(zhuǎn)的金額啊。比如，藍(lán)字100紅字20，按您的合計(jì)是100元，但是利潤表上是80元
吳月柳
2019 08/29 10:04
你的理解有誤，你結(jié)轉(zhuǎn)的金額也是80，怎么會(huì)變成100呢？紅字同方向也是要用藍(lán)字減去的余額，而不是加起來。
84784977
2019 08/29 10:41
84784977
2019 08/29 10:41
84784977
2019 08/29 10:41
老師，麻煩幫我看下是哪個(gè)步驟錯(cuò)了
吳月柳
2019 08/29 11:16
本月合計(jì)填80才對，不是填100
84784977
2019 08/29 11:19
填80和我的分錄對不上啊？是不是分錄錯(cuò)了？
吳月柳
2019 08/29 14:22
你的分錄貸方-借方也是等于80，沒有不對呀
84784977
2019 08/29 14:34
就是明細(xì)賬不加需要加上結(jié)轉(zhuǎn)那一列的的金額是嗎？
吳月柳
2019 08/29 14:58
手工賬貸方直接登記在貸方，你就一目了然了，軟件做賬在借方紅字是怕系統(tǒng)取不了數(shù)。
84784977
2019 08/29 17:24
84784977
2019 08/29 17:25
老師，這樣寫對嗎？結(jié)轉(zhuǎn)的后余額為零了，下個(gè)月的余額那欄還需要累計(jì)上月的下來嗎？
吳月柳
2019 08/29 17:29
不用，已經(jīng)沒有余額了
84784977
2019 08/29 17:33
那總賬根據(jù)哪里來登記，好像和總賬登記對不上
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