問(wèn)題已解決

外貿(mào)出口企業(yè)，購(gòu)進(jìn)貨物的時(shí)候，應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目一直都有余額，年底的時(shí)候要沖一下，怎么做分錄呢

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/26 15:44
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
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你這是明細(xì)科目 有余額是正常的 你如果要抵消，你考慮轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未繳增值稅
2019 08/26 16:06
陳詩(shī)晗老師
2019 08/26 16:07
借，應(yīng)交稅費(fèi)～轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)
84785022
2019 08/26 16:14
這樣的話轉(zhuǎn)出未交增值稅科目又有余額了??？
84785022
2019 08/26 16:15
是不是我太糾結(jié)科目有余額這事了？
陳詩(shī)晗老師
2019 08/26 16:46
是的，因?yàn)樵鲋刀惷骷?xì)科目有余地都是正?，F(xiàn)象，只要總的應(yīng)交稅費(fèi)的金額和你實(shí)際繳納符合就可以了
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