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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，內(nèi)部往來在資產(chǎn)負(fù)債表上體現(xiàn)在哪里？期末有借貸方余額要如何結(jié)平？借什么科目貸什么科目？其他流動(dòng)資產(chǎn)包括哪些科目？
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您好，您具體是什么內(nèi)部往來，期末是什么科目借貸方結(jié)平，關(guān)于其他流動(dòng)資產(chǎn)，是這樣說的，資產(chǎn)負(fù)債表上的其他流動(dòng)資產(chǎn)，是指除貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、存貨等流動(dòng)資產(chǎn)以外的流動(dòng)資產(chǎn)。一般企業(yè)“待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損益”科目未處理轉(zhuǎn)帳，報(bào)表時(shí)掛在“其他流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目中。
2019 08/25 16:36
84785000 
2019 08/25 16:58
老師的意思是降內(nèi)部往來這個(gè)科目期末轉(zhuǎn)入待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損益這個(gè)科目對(duì)嗎
文老師 
2019 08/25 17:07
您具體是什么內(nèi)部往來
84785000
2019 08/25 17:11
就是公司總部銷售東西給門店，總部給門店支付租金，或是支付其他裝修費(fèi)等等
文老師
2019 08/25 17:12
那您賬上是分別怎么掛賬 的
84785000
2019 08/25 17:14
老師，我還沒開始做賬，只是看到百度上服裝連鎖店這樣處理賬務(wù)，我就想問是怎么做的？因?yàn)槊魈煳乙肼毿聠挝?，具體要怎么操作我沒底，只能在線上先問老師，因?yàn)檫@個(gè)是老板問我怎么處理，我沒做過服裝行業(yè)不懂這個(gè)
文老師
2019 08/25 20:22
您好，總部借應(yīng)收賬款-某分店貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），給分店付租金或裝修費(fèi)，借其他應(yīng)收款貸銀行存款，
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