問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)2017年10月的銷售成本計(jì)算錯(cuò)誤，我現(xiàn)在該怎么調(diào)整，分錄怎么做

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/23 09:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，還是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本？
2019 08/23 09:11
84784992
2019 08/23 09:15
多結(jié)轉(zhuǎn)了
鄒老師
2019 08/23 09:18
你好，多結(jié)轉(zhuǎn)了做沖銷分錄 借；庫(kù)存商品，貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84784992
2019 08/23 09:48
不需要涉及到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)賬戶嗎
鄒老師
2019 08/23 09:54
你好，不會(huì)，跨年損益科目調(diào)整，應(yīng)當(dāng)通過(guò) 以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，而不是直接通過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目予以調(diào)整的
84784992
2019 08/23 09:55
好的，謝謝~
鄒老師
2019 08/23 10:02
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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