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問題已解決
如果自己發(fā)現(xiàn)了錯誤，需要調(diào)整報表的話， 可以自己在這里填寫數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整嗎？
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你好，不要在納稅檢查里面，這個是自己發(fā)現(xiàn)的問題，你應(yīng)該修改之前的申報表。
2023 02/14 10:05
84784952 
2023 02/14 10:41
情況是這樣的，我們23年1月補(bǔ)開了22年7-12月的利息收入發(fā)票，導(dǎo)致增值稅報表系統(tǒng)里23年1月產(chǎn)生了很多增值稅進(jìn)項，但是23年1月實際上沒有那么銷項，所有需要做這么一個納稅調(diào)整。而23年1月補(bǔ)開的這些發(fā)票，我們在22年12月所屬期的增值稅報表里確認(rèn)了銷項
84784952
2023 02/14 10:42
因為剛剛提交全申報的時候，給了這樣的提示，所以我不知道是不是因為這個問題，我不應(yīng)該在納稅調(diào)整檢查額里面填寫
郭老師 
2023 02/14 10:44
別人給你開的利息費(fèi)用的發(fā)票吧，這個抵扣不了的，勾選平臺選擇不抵扣，勾選直接加稅合計多賬就可以的。
84784952
2023 02/14 10:47
你理解錯了。是我們開給別人，是我們的收入，收入
郭老師
2023 02/14 10:47
你修改之前的申報表吧，你別在今年調(diào)整了，你當(dāng)時認(rèn)證了多少，你附表二里面填寫多少，不應(yīng)該是這樣嗎？
郭老師
2023 02/14 10:47
如果是出現(xiàn)負(fù)數(shù)，大部分是自己申報不了的，去稅務(wù)局申報。
84784952
2023 02/14 10:48
我調(diào)整在了我圈紅的位置
郭老師
2023 02/14 10:49
你好，你之前有無票收入的嗎？有無票收入正數(shù)在這里面填寫過嗎？
84784952
2023 02/14 10:50
我們開給別人，別人 我們怎么會有進(jìn)項？
郭老師
2023 02/14 10:51
導(dǎo)致增值稅報表系統(tǒng)里23年1月產(chǎn)生了很多增值稅進(jìn)項
你說的多了很多進(jìn)項
84784952
2023 02/14 10:52
22年確認(rèn)了無票收入，在23.01補(bǔ)開了增值稅普票
郭老師
2023 02/14 10:53
進(jìn)項項不是我說的，是你自己說的，你說的2023年1月產(chǎn)生了很多增值稅進(jìn)項
10:41，你去自己看一下你的問題
郭老師
2023 02/14 10:53
那你看一下可以忽略你上面的提示吧，忽略這個提示直接提交。
84784952
2023 02/14 10:55
無法忽略，系統(tǒng)里現(xiàn)在無法直接提交
郭老師
2023 02/14 10:56
那你就帶著申報表去稅務(wù)局那邊申報吧
因為你這個出現(xiàn)了附屬銷售額，還有可能你稅務(wù)局設(shè)置的系統(tǒng)問題，不允許負(fù)數(shù)申報。
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