問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)，之前客戶轉(zhuǎn)了19萬(wàn)給我們，現(xiàn)在我們開(kāi)票出去是23萬(wàn)，這樣要怎么樣做分錄呢？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/21 15:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借預(yù)收23貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)收借方余額表手應(yīng)收未收到的
2019 08/21 15:04
84785011
2019 08/21 15:10
老師，之前那個(gè)會(huì)計(jì)做了一筆賬的，借：銀行19萬(wàn)，貸預(yù)收19萬(wàn)，現(xiàn)在是把票開(kāi)出去23萬(wàn)，不是要沖那19萬(wàn)，借預(yù)收19萬(wàn)，借：4.6萬(wàn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)嗎？
郭老師
2019 08/21 15:17
借方都做預(yù)收就可以，預(yù)收借方余額表示應(yīng)收未收的，
84785011
2019 08/21 15:18
老師，那我這樣做的分錄對(duì)嗎？
郭老師
2019 08/21 15:18
借你沒(méi)有寫(xiě)科目，怎么是4.6
84785011
2019 08/21 15:19
數(shù)字寫(xiě)錯(cuò)了，是4萬(wàn)的，借：應(yīng)收賬款4萬(wàn)
郭老師
2019 08/21 15:22
你好，也可以這么做的
84785011
2019 08/21 15:42
老師，應(yīng)收跟預(yù)收2個(gè)都是表示一樣的意思嗎？
郭老師
2019 08/21 15:44
應(yīng)收借方余額和預(yù)收借方余額是一樣的
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