00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
公司收到一筆其他應(yīng)收款，可以拿來(lái)沖抵收據(jù)金額嗎？會(huì)計(jì)分錄可以怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，直接做收款分錄就是了，借；銀行存款等科目，貸；其他應(yīng)收款
2019 08/20 16:18
84785031 
2019 08/20 16:27
是的，那么這筆收入可以拿來(lái)抵掉收據(jù)金額嗎？
鄒老師 
2019 08/20 16:29
你好，這個(gè)是收到其他應(yīng)收未收的款項(xiàng)，不是收入 啊
你所指的拿來(lái)抵掉收據(jù)金額，這個(gè)是什么意思？能舉例說(shuō)明一下？
84785031
2019 08/20 16:37
不是要發(fā)票才可以入帳嗎 但是現(xiàn)在手頭有一些沒有發(fā)票的收據(jù) 這部分可以怎么處理
鄒老師
2019 08/20 16:39
你好，這個(gè)是往來(lái)款，是不需要發(fā)票就可以入賬的
84785031
2019 08/20 16:45
好的老師，明白了。但如果平時(shí)手里守著收據(jù)屬于費(fèi)用的要怎么入帳
鄒老師
2019 08/20 16:47
你好，是費(fèi)用沒有按規(guī)定取得發(fā)票的意思？
84785031
2019 08/20 21:04
是，就是沒有發(fā)票 都是這收據(jù)小票來(lái)的
鄒老師
2019 08/20 21:05
你好，做無(wú)票費(fèi)用支出，匯算清繳做納稅調(diào)增處理就是了
84785031
2019 08/20 21:06
無(wú)票費(fèi)用支出的分錄怎么做？
鄒老師
2019 08/20 21:06
你好，借；管理費(fèi)用等科目，貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目
只是這個(gè)分錄后面費(fèi)用發(fā)票作為附件
84785031
2019 08/20 21:07
老師說(shuō)的納稅調(diào)增這個(gè)在匯算清繳里面要怎么做？
鄒老師
2019 08/20 21:08
你好，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次做納稅調(diào)增處理
84785031
2019 08/20 21:09
就是把這部分的費(fèi)用填上是嗎
鄒老師
2019 08/20 21:10
你好，這部分費(fèi)用需要填寫賬載金額，而稅收金額是0
84785031
2019 08/20 21:45
明白了 謝謝老師
鄒老師
2019 08/20 21:46
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
閱讀 1060
描述你的問題，直接向老師提問
318
意見反饋
