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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年暫估的成本，今年不會再開票回來了，金額只有一千多，這種情況今年如何把去年多暫估的成本沖銷呢
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你好 你今年就把你在暫估分錄紅沖了然后做實(shí)際庫存的入庫賬就行
2019 08/20 13:51
84784969 
2019 08/20 14:05
直接紅字沖銷嗎，不需要通過以前年度損益進(jìn)行調(diào)整嗎
meizi老師 
2019 08/20 14:08
你好 可以不用 金額也不是很大 你可以直接沖 而且你沖暫估在做一筆 金額不影響 只是你之前銷售有銷售成本 多結(jié)轉(zhuǎn)的話要調(diào)整下分錄
84784969
2019 08/20 14:13
目前我們沒有新的銷售額，沖銷的話就會在報表反映為負(fù)數(shù)，這樣有影響嗎？您說的多結(jié)轉(zhuǎn)要調(diào)整分錄是如何調(diào)整呢
meizi老師
2019 08/20 14:14
你好 我只是比方說 如果你之前暫估多暫估了成本 現(xiàn)在實(shí)際是沒有那么多 你銷售出去了就會多結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本 你要看你是否真的多結(jié)轉(zhuǎn)了才好調(diào)整 多結(jié)轉(zhuǎn)了多少今年 不大的話就做借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本就行
84784969
2019 08/20 14:16
在報表反映負(fù)數(shù)的話有影響嗎
84784969
2019 08/20 14:19
目前只有一千多的成本沖銷回去，報表顯示負(fù)數(shù)有影響嗎
meizi老師
2019 08/20 14:19
你好 一般情況下 存貨是不應(yīng)該是負(fù)數(shù)的
84784969
2019 08/20 14:21
我指的是在利潤表上主營業(yè)務(wù)成本為負(fù)數(shù)呢
meizi老師
2019 08/20 14:23
這個實(shí)際你沖了 的話是可以的 你當(dāng)?shù)貨]有對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本發(fā)生的話
84784969
2019 08/20 14:32
好的，謝謝老師
meizi老師
2019 08/20 14:44
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