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問(wèn)題已解決
我現(xiàn)在做七月份的賬，但是期初錄入一到六月份銷(xiāo)售商品還沒(méi)給錢(qián)的應(yīng)收賬款應(yīng)該怎樣做，比如我應(yīng)收賬款借方1000，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方1000嗎？還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
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您好
需要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 本年利潤(rùn)金額體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)欄次
2019 08/18 13:01
84785017 
2019 08/18 13:05
請(qǐng)問(wèn)老師，這些都需要在期初錄入嗎？
bamboo老師 
2019 08/18 13:07
前面沒(méi)有做賬的話 您可以期初數(shù)據(jù)都是0 然后根據(jù)業(yè)務(wù)再分別寫(xiě)分錄入賬
84785017
2019 08/18 13:11
老師，我是用Excel財(cái)務(wù)軟件做賬的，我選了做七月份的賬，那之前的應(yīng)收賬款應(yīng)該怎么選什么日期寫(xiě)分錄呢
84785017
2019 08/18 13:12
之前一直不做賬的
bamboo老師
2019 08/18 13:13
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額
然后結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785017
2019 08/18 13:18
老師，日期我是選七月份嗎
bamboo老師
2019 08/18 13:20
前面都沒(méi)有做賬 可以從您最開(kāi)始發(fā)生業(yè)務(wù)的月份建賬 也可以把前面的業(yè)務(wù)都做到7月份
前面有沒(méi)有在電子稅務(wù)局申報(bào)過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表？
84785017
2019 08/18 13:24
我們是個(gè)體戶，以前我們這都沒(méi)財(cái)務(wù)，都是老板去的稅務(wù)局
bamboo老師
2019 08/18 13:25
那您都做到七月份吧
84785017
2019 08/18 13:26
現(xiàn)在老板讓我做7月份的賬，但是之前有很多應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付的，我都不知道應(yīng)該從哪里開(kāi)始
bamboo老師
2019 08/18 13:27
您按照票據(jù)日期按月整理 然后按照發(fā)生時(shí)間順序入賬
84785017
2019 08/18 13:35
老師，那存貨應(yīng)該怎么做呢，是用六月底盤(pán)點(diǎn)數(shù)還是七月底的？
bamboo老師
2019 08/18 13:37
是用六月底盤(pán)點(diǎn)數(shù)
84785017
2019 08/18 14:24
好的，謝謝老師
bamboo老師
2019 08/18 14:26
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785017
2019 08/18 14:55
老師您好，我想問(wèn)一下主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這兩個(gè)科目的數(shù)據(jù)是不一樣的是嗎？比如我收入1000，結(jié)轉(zhuǎn)成本800，是這樣嗎？
bamboo老師
2019 08/18 15:10
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這兩個(gè)科目的數(shù)據(jù)是不一樣
收入1000，結(jié)轉(zhuǎn)成本可能高于1000也可能低于1000
84785017
2019 08/18 15:30
我明白了，謝謝老師
bamboo老師
2019 08/18 17:23
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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