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沖上月暫估費(fèi)用怎么做分錄
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你好 你上月怎么做分錄的 本月就暫估分錄 紅字做就沖了就行
2019 08/16 14:45
84784951 
2019 08/16 14:49
我是紅字沖了可在結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用時管理費(fèi)用就成負(fù)數(shù)了然后結(jié)轉(zhuǎn)之后數(shù)對不上了，請問是哪里出了問題呢
84784951
2019 08/16 14:56
上月做的是暫估費(fèi)用 借管理費(fèi)用200000 貸其他應(yīng)收款200000 這個月是直接紅字沖的 然后在結(jié)轉(zhuǎn)時管理費(fèi)用成負(fù)數(shù)了那我應(yīng)該怎么樣做結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的分錄呢
meizi老師 
2019 08/16 15:08
你好 你要做 借管理費(fèi)用-200000 貸其他應(yīng)收款-200000 如果你本期的管理費(fèi)用小于20萬 肯定會負(fù)數(shù)的
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