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問題已解決
我想請教一下您，我們公司員工的工資跟社保都由人力資源公司代發(fā)，那我該怎么入賬? 付錢給代發(fā)公司時：借:其他應付款，貸：銀行存款；收到工資和服務費發(fā)票時：借：管理費用-工資、社保、公積金，貸：其他應付款，借:管理費用-服務費，貸：其他應付款 老師 請問這樣做對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以這樣賬務處理。
2019 08/14 10:11
閱讀 1099 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 1099
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
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老師你看下我做的對不對，如不對麻煩指出哈
計提本月工資：
借：管理費用-工資及獎金
貸：其他應付款-社保（個人承擔）
應付職工薪酬-工資
計提社保：
借：管理費用-社保（公司承擔）
貸：應付職工薪酬-社保
扣繳社保：
借：其他應付款-社保（個人承擔）
應付職工薪酬-社保
貸：銀行存款
6342 -
請問老師，社保代扣代繳分錄:計提
借:管理費用-工資
管理費用-社保
貸:應付職工薪酬-工資
應付職工薪酬-社保
繳納時:借:應付職工薪酬-社保
其他應付款-社保
貸:銀行存款
發(fā)放工資時借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
其他應付款-社保
182
-
工資社保公積金是第三方代發(fā)，可否先結算費用再分配工資，我們公司是受托方的研發(fā)人員工資社保公積金分錄如下:
1.結算第三方時
借：其他應付款-第三方
貸： 銀行存款
有涉及服務費，分錄（普票）
借：其他應付款-第三方
主營業(yè)務成本-服務費
貸：銀行存款
分配時
借：主營業(yè)務成本-工資/社保/公積金
貸：應付職工薪酬-工資/社保/公積金
2、轉(zhuǎn)出五險一金個人部分
借：應付職工薪酬--工資
貸：其他應付款-社保/公積金（個人）
應交稅費-個稅
3、第三方代繳、代發(fā)時
借：應付職工薪酬-工資（實發(fā)）/社保、公積金（公司部分）
其他應付款-社保、公積金（個人）
應交稅費-個稅
貸：其他應付款-第三方
鞋業(yè)對嗎？
175
-
收到外包代發(fā)工資專用發(fā)票，發(fā)票項目都開具的是服務費，分錄是否正確
B公司請A公司代發(fā)工資時收到發(fā)票
B公司做分錄：
借：應付職工薪酬-工資
應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
貸：其它應付款--A公司
B公司實際支付A公司款
借：其他應付款-A公司
貸：銀行存款
收到五險一金及服務費發(fā)票
借：管理費用-辦公費
應付職工薪酬-社保
應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
貸：其他應付款-A公司
計提的社保公積金因為進項稅額的怎么計提呢
一般：
借：管理費用-工資
貸：應付職工薪酬-工資
借：管理費用-社保公積金
貸：應付職工薪酬-社保
288
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公司的社保費整個流程是怎么樣的？計提：借：管理費用-工資，貸：應付職工薪釃-工資，發(fā)放工資借應付職工薪釃-工資，貸銀行存款、其他應付款-公司承擔、其他應付款-個人承擔，繳社保借：其他應付款-個人，貸銀行存款
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