問題已解決
收到外包代發(fā)工資專用發(fā)票,發(fā)票項目都開具的是服務(wù)費,分錄是否正確 B公司請A公司代發(fā)工資時收到發(fā)票 B公司做分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:其它應(yīng)付款--A公司 B公司實際支付A公司款 借:其他應(yīng)付款-A公司 貸:銀行存款 收到五險一金及服務(wù)費發(fā)票 借:管理費用-辦公費 應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:其他應(yīng)付款-A公司 計提的社保公積金因為進項稅額的怎么計提呢 一般: 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:管理費用-社保公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保
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速問速答可以的,可以這么做的。
2022 09/02 17:55
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