問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn) 前期沒(méi)有計(jì)提加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額 本期轉(zhuǎn)出了 需要調(diào)減加計(jì)抵減額嗎？另當(dāng)期加計(jì)抵減計(jì)提金額時(shí)，需要把這一筆轉(zhuǎn)出的稅額扣除掉之后再計(jì)提嗎？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/09 19:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
不需要調(diào)減了 全部計(jì)提然后調(diào)減，你做賬按允許抵扣的計(jì)提
2019 08/09 20:11
84784997
2019 08/09 20:13
比方 當(dāng)期全部認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是100 轉(zhuǎn)出一筆1月份的進(jìn)項(xiàng)20 該筆是沒(méi)有計(jì)提加計(jì)抵減的 那我計(jì)提本期加計(jì)抵減是按照100*10%還是應(yīng)該（100-20）*10%？
郭老師
2019 08/09 20:23
100*10%計(jì)提，抵扣的，
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