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假如單位管理人員報銷過路費應該記入管理費用，差旅費還是直接記入管理費用過路費??？

84784984| 提問時間：2019 08/09 08:44
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 單位管理人員報銷過路費應該記入管理費用——差旅費
2019 08/09 08:45
84784984
2019 08/09 08:47
那么停車費啊，住宿費啊餐飲費是不全部都報銷到那個管理費用差旅費里面呀？
bamboo老師
2019 08/09 08:52
出差發(fā)生的停車費，住宿費餐飲費是全部都報銷到管理費用差旅費里面
84784984
2019 08/09 09:04
那我問一下，那個就是那個發(fā)電機上用的柴油，應該怎么做會計分錄？
bamboo老師
2019 08/09 09:04
請問發(fā)電機做什么用途的
84784984
2019 08/09 09:05
就比如說廠里的廠里面停電了，所以就要用發(fā)電機是這樣子的
bamboo老師
2019 08/09 09:06
那可以計入制造費用——物料消耗
84784984
2019 08/09 09:18
老師，我再問一下，如果從公戶里面就單位公戶里面把錢提到出納個人的，嗯，卡里面可不可以作為備用金?。?/div>
bamboo老師
2019 08/09 09:19
如果您單位財務制度允許 可以的
84784984
2019 08/09 09:20
那如果稅務局查的話，這個也是可以使用的嗎？讓他提到出納的銀行卡里面，那我們付的錢是不庫存現(xiàn)金走
bamboo老師
2019 08/09 09:22
如果經(jīng)常有發(fā)生 是出納的卡 可以 到出納卡里的時候您單位怎么寫分錄的 有沒有把卡里的錢取出來
84784984
2019 08/09 09:23
沒有
bamboo老師
2019 08/09 09:25
那到出納卡里的時候怎么寫分錄的
84784984
2019 08/09 09:57
做的分錄是管理費用庫存現(xiàn)金
bamboo老師
2019 08/09 09:58
這個是現(xiàn)金報銷管理費用 不是提出到出納卡
84784984
2019 08/09 10:00
他是把那個錢提到出納的卡里面，不能做庫存現(xiàn)金嗎？還有一個問題，假如我請一個人來這邊干活，他所報銷的飛機票應該記到什么會計分錄里面？
bamboo老師
2019 08/09 10:03
是把銀行存款提到出納卡里么 一般通過其他應收款核算 外聘員工可以計入管理費用——差旅費科目
84784984
2019 08/09 10:03
他是從出納卡里面付出去的，應該記入什么科目啊？
bamboo老師
2019 08/09 10:06
可以用其他應收款——出納
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