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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，我出口用cif，確定收入是轉(zhuǎn)fob，分錄這么做對(duì)嗎？借:應(yīng)收賬款-a公司 貸:營業(yè)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)公司 2收到運(yùn)費(fèi)公司發(fā)票 借:營業(yè)費(fèi)用-運(yùn)保費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)公司 3支付運(yùn)費(fèi) 借:應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)公司 貸:銀行存款 這樣做分錄，運(yùn)費(fèi)公司永遠(yuǎn)不平，請(qǐng)指示，怎么操作
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
借:應(yīng)收賬款-a公司
貸:營業(yè)業(yè)務(wù)收入 CIF
主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 運(yùn)保費(fèi)
應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)公司
這個(gè)運(yùn)費(fèi)并不能費(fèi)用化，所以發(fā)票直接附在上面憑證的后面
借:應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)公司
貸:銀行存款
2019 08/04 10:54
84785023 
2019 08/04 10:58
哦，明白了，就是說第二步我不應(yīng)該做
84785023
2019 08/04 10:59
如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票還沒有收到呢，我應(yīng)該怎么操作呢？
老江老師 
2019 08/04 11:04
我們的做法是，收到后，貼在原分錄的后面！
84785023
2019 08/04 11:14
這樣的啊
84785023
2019 08/04 11:15
如果開回來的發(fā)票金額有差額，應(yīng)該怎么處理呢
84785023
2019 08/04 11:28
江老師，在嗎？
84785023
2019 08/04 11:29
因?yàn)閰R率差，收到發(fā)票和我保關(guān)單上的差額，應(yīng)該怎么處理呢？
老江老師
2019 08/04 11:34
應(yīng)付賬款，用雙幣種記賬呀，匯率差，列入?yún)R兌損益
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