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1月付的款項，但是做賬從2月開始做的，然后3月收到票了，這個會計分錄怎么寫
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你好
2月份補做1月份付款分錄，借；預付賬款，貸；銀行存款等科目
3月收到票，借；庫存商品等科目，貸；預付賬款
2019 07/29 16:30
84785036 
2019 07/29 17:45
補做1月的會計分錄后，銀行存款不就對不上了，建賬是從2月開始建的
鄒老師 
2019 07/29 17:47
你好，你建賬的時候銀行存款是已經(jīng)扣除預付款之后的金額？
84785036
2019 07/29 17:50
嗯嗯 ，對的
鄒老師
2019 07/29 17:51
你好，那你建賬的時候有錄入預付賬款的期初余額嗎？
84785036
2019 07/29 17:52
沒有
鄒老師
2019 07/29 17:54
你好，那你期初數(shù)都是錯誤的，銀行錄入了而預付賬款沒有錄入，這樣的數(shù)據(jù)是錯誤的而且報表數(shù)據(jù)不平的
84785036
2019 07/29 17:55
因為他們都沒有提供這些數(shù)據(jù)- - 現(xiàn)在是只能修改期初數(shù)據(jù)嗎
鄒老師
2019 07/29 17:55
你好，只能重新建賬，錄入正確的期初數(shù)
84785036
2019 07/29 17:56
因為他們做的是應付賬款的科目 我是不是在應付賬款期初數(shù)修改就好了
鄒老師
2019 07/29 17:56
你好，通過應付賬款核算的，就調整應付賬款期初數(shù)就是了
84785036
2019 07/29 17:57
好，謝謝
鄒老師
2019 07/29 17:57
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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