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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我前面咨詢過(guò)應(yīng)付職工薪酬多計(jì)提的，下午我自己翻了憑證，她是這樣做賬的 計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 支付社保 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：現(xiàn)金（銀行存款) 在發(fā)放工資，實(shí)發(fā)工資有時(shí)小于她計(jì)提的工資。 這種賬務(wù)怎么調(diào)整
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你好，沖銷多計(jì)提就是了
借；應(yīng)付職工薪酬
貸；管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用
2019 07/16 19:32
84785023 
2019 07/16 19:37
你好老師，她的做的賬中計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬_工資中，就沒(méi)有體現(xiàn)社保，在我現(xiàn)在要調(diào)整的話，如何做賬？
鄒老師 
2019 07/16 19:40
你好，你是指第一個(gè)計(jì)提分錄中沒(méi)有包括個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保？
84785023
2019 07/16 19:41
我是這是理解的，她雖然沒(méi)有體現(xiàn)計(jì)提社保，但實(shí)際真實(shí)支付了社保，那她計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬中應(yīng)該含有社保，我可以不可以
借：應(yīng)付職工薪酬_社保
貸：管理費(fèi)用
銷售費(fèi)用
84785023
2019 07/16 19:42
是的
鄒老師
2019 07/16 19:42
你好，沒(méi)有計(jì)提補(bǔ)計(jì)提應(yīng)當(dāng)是這樣處理才是的
借；管理費(fèi)用
銷售費(fèi)用
貸；應(yīng)付職工薪酬_社保
84785023
2019 07/16 19:46
這個(gè)公司從去年7月成立，到現(xiàn)在一直是這樣做賬的，我是怎么調(diào)賬哪？而且她計(jì)提工資數(shù)是虛的，實(shí)際發(fā)的少。
鄒老師
2019 07/16 19:48
你好，把少計(jì)提的社保補(bǔ)計(jì)提，把多計(jì)提的工資沖銷就是了
84785023
2019 07/16 19:50
這個(gè)分錄怎么做哪？謝謝老師了
84785023
2019 07/16 19:51
哦！對(duì)不了，公司全額交社保
84785023
2019 07/16 19:51
這公司全額交社保，包括個(gè)人承擔(dān)的
鄒老師
2019 07/16 19:51
你好，把少計(jì)提的社保補(bǔ)計(jì)提
借；管理費(fèi)用
銷售費(fèi)用
貸；應(yīng)付職工薪酬_社保
把多計(jì)提的工資沖銷
借；應(yīng)付職工薪酬
貸；管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用
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