問(wèn)題已解決

老師，繳納2018年匯算清繳所得稅，如何做賬務(wù)處理，做到未分配利潤(rùn)中，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì)

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/15 20:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤(rùn)
2019 07/15 20:30
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