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老師！單位有3人，其中一人交社保這個(gè)月才交的社保，銀行已經(jīng)扣款了，前面計(jì)提的工資要紅沖嗎？交社保計(jì)提分錄?

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84785028| 提问时间：2019 07/15 14:11
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小黎老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金 具體分錄看上面，不需要紅沖
2019 07/15 14:31
84785028
2019 07/15 15:19
前面計(jì)提的工資和交社保工資數(shù)字不一樣， 這月才報(bào)完個(gè)人所得稅
FAILED
84785028
2019 07/15 15:20
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小黎老師
2019 07/15 15:20
您好，是什么原因不一致。有差額做賬的時(shí)候調(diào)整下
84785028
2019 07/15 15:40
這個(gè)月13號(hào)提交個(gè)人所得稅，3人工資沒有超過5000，工資合計(jì)12500元，14號(hào)銀行扣款替一位員工交了第一個(gè)月的社保，我現(xiàn)在暈了，前面計(jì)提工資12500元后面企業(yè)給員工交社保，不會(huì)計(jì)算了
小黎老師
2019 07/15 15:50
您好，扣的社保就合并到下個(gè)月一起扣
84785028
2019 07/15 15:55
2位員工沒有給交社保，就給一位員工交社保，3個(gè)員工計(jì)提到一起12500，下個(gè)月拿到社保單，不會(huì)做賬處理了？
小黎老師
2019 07/15 15:59
您好，就按照我上面給你的分錄對(duì)應(yīng)的填，沒有扣的就不寫分錄u
84785028
2019 07/15 20:56
老師我殘保金不會(huì)算，工資一人2000二人4000,4000?12=48000 4800/4=12000是不是這樣算？我以前繳錯(cuò)了，怎么補(bǔ)救？
84785028
2019 07/15 20:57
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小黎老師
2019 07/15 21:40
你好，殘保金請(qǐng)您重新提問哦，謝謝您了
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