問(wèn)題已解決

去年計(jì)提了1萬(wàn)的年終獎(jiǎng)，不過(guò)因?yàn)樾б娌缓茫衲陞R算清繳之前沒(méi)有發(fā)放，那分錄怎么反沖哦哦

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/14 18:50
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李老師.
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
按照原分錄做負(fù)數(shù)會(huì)計(jì)分錄
2019 07/14 18:51
84785001
2019 07/14 18:52
但是對(duì)方科目當(dāng)時(shí)是掛管理費(fèi)用，這樣不是對(duì)我本月的管理費(fèi)用有影響
84785001
2019 07/14 18:52
是不是應(yīng)該放利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)更好呢？
李老師.
2019 07/14 20:55
如果不是上市公司，就別用利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)了
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