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老師、小規(guī)模納稅人茶場申報減免稅、申報不成功、怎么回事？

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84784985| 提问时间：2019 07/12 21:06
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江老師
金牌答疑老师
职称：高級會計師,中級會計師
這個是申報的收入小于稅務(wù)的備案的收入數(shù)據(jù)，比對不通過，應(yīng)該你們開具發(fā)票是后面的一個數(shù)據(jù)，并且如果有無票的收入，應(yīng)該大于稅務(wù)的收入金額
2019 07/12 21:44
84784985
2019 07/12 21:49
我之前這樣輸入也不對啊、開票就開了153625（含稅收入）
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江老師
2019 07/12 21:51
按開票的全額填寫數(shù)據(jù)，按開票的總金額計算免稅的金額
84784985
2019 07/12 21:53
153625除以1.13
84784985
2019 07/12 21:53
我算的沒錯啊
江老師
2019 07/12 21:56
你的圖第1列填寫153625，第2列0
84784985
2019 07/12 21:56
我現(xiàn)在就試試看
84784985
2019 07/12 22:00
還是不行
84784985
2019 07/12 22:02
還是不行
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江老師
2019 07/12 22:27
你們沒有在稅務(wù)局辦理免稅備案吧
84784985
2019 07/13 09:04
有
江老師
2019 07/13 09:15
這個減免稅的表沒有問題了，就是主表的收入數(shù)據(jù)填少了。收入數(shù)據(jù)也是153625
84784985
2019 07/13 09:19
辦了
江老師
2019 07/13 09:25
那個提示信息，按提示信息改一下就行了。
84784985
2019 07/13 11:08
怎么改、不會改
江老師
2019 07/13 12:47
增值稅申報表附表一，倒數(shù)第二行填寫數(shù)據(jù)，如果是開具的普通發(fā)票，在第三列填寫153625，如果是開具發(fā)票，在第五列填寫數(shù)據(jù)
84784985
2019 07/13 12:51
是通用機打發(fā)票
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江老師
2019 07/13 12:55
小規(guī)模納稅人開具的通用發(fā)票，在增值稅申報表（小規(guī)模納稅人）第12行稅收行填寫數(shù)據(jù)，增值稅免稅
84784985
2019 07/13 13:00
老師是這樣填寫嗎、為什么還是不行、我昨天這樣填寫的
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江老師
2019 07/13 13:05
第二行填寫你們對應(yīng)的采購金額
84784985
2019 07/13 13:47
是在自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅這一行嗎
江老師
2019 07/13 13:48
就是這張圖的最后一行，第二列填寫采購金額
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