問(wèn)題已解決

我們是小微企業(yè)，這個(gè)表要選符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅嗎？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/12 15:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，有稅額可供減免嗎 ?
2019 07/12 15:18
84784977
2019 07/12 15:19
沒(méi)有
84784977
2019 07/12 15:19
這季度虧損
鄒老師
2019 07/12 15:27
你好，那就不需要選擇小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅明細(xì)表的
84784977
2019 07/12 15:28
有利潤(rùn)才要選嗎
鄒老師
2019 07/12 15:36
你好，有利潤(rùn)，有減免稅額才需要選擇
84784977
2019 07/12 15:40
老師,5月我們注冊(cè)，6月是一般納稅人，7月轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人，沒(méi)有買(mǎi)過(guò)發(fā)票，6月的兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要認(rèn)證嗎？現(xiàn)在7月了，網(wǎng)上也不能認(rèn)，因?yàn)槎惐P(pán)沒(méi)有做發(fā)行，增值稅怎么申報(bào)
鄒老師
2019 07/12 15:48
你好，是6月份增值稅的申報(bào)？
84784977
2019 07/12 15:49
嗯
84784977
2019 07/12 15:49
沒(méi)法網(wǎng)上認(rèn)證
84784977
2019 07/12 15:49
6月的發(fā)票要抵扣
84784977
2019 07/12 15:50
只有網(wǎng)上認(rèn)證才能抵扣到6月留底，柜臺(tái)認(rèn)證會(huì)認(rèn)證到7月
84784977
2019 07/12 15:51
網(wǎng)上認(rèn)證因?yàn)槎惪乇P(pán)沒(méi)有發(fā)行不能認(rèn)證
鄒老師
2019 07/12 15:57
你好，這種情況會(huì)導(dǎo)致你6月份的進(jìn)項(xiàng)無(wú)法認(rèn)證抵扣了
84784977
2019 07/12 15:58
不抵扣可以嗎？后面當(dāng)普票用
鄒老師
2019 07/12 16:06
你好，可以不抵扣，按普通發(fā)票入賬就是了
84784977
2019 07/12 16:08
6月份的不抵扣也可以嗎？不會(huì)有滯留風(fēng)險(xiǎn)嗎？
鄒老師
2019 07/12 16:16
你好，可以選擇按普通發(fā)票入賬，并不是取得的所有專(zhuān)用發(fā)票都必須認(rèn)證抵扣的
84784977
2019 07/12 16:16
好的，謝謝
鄒老師
2019 07/12 16:16
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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