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請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表A類，營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本利潤(rùn)總額怎么填寫？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/12 13:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，就是季度末月利潤(rùn)表的本年累計(jì)收入，成本，利潤(rùn)總額數(shù)據(jù) 營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入，不包括營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本，不包括營(yíng)業(yè)外支出，期間費(fèi)用 利潤(rùn)總額就是利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額
2019 07/12 13:10
84785036
2019 07/12 13:29
這三個(gè)數(shù)據(jù)是不是不存在鉤稽關(guān)系。填完數(shù)據(jù)后自動(dòng)選擇為小型微利企業(yè)是不是不用做其他調(diào)整？
鄒老師
2019 07/12 13:30
你好，是的，營(yíng)業(yè)收入減去營(yíng)業(yè)成本是不等于利潤(rùn)總額的 符合小型微利企業(yè)條件嗎？
84785036
2019 07/12 13:35
從業(yè)人數(shù)少于三百，資產(chǎn)總額少于5000萬(wàn)，今年一二季度都處于虧損狀態(tài)
鄒老師
2019 07/12 13:38
你好，這種情況屬于小型微利企業(yè)的 不用做其他 調(diào)整了
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