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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，我們兩個(gè)公司只有一張電費(fèi)增值稅票，電費(fèi)分?jǐn)偨o其他公司，開(kāi)專票給對(duì)方，怎么做賬？
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借 應(yīng)收貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019 07/12 11:24
玲老師 
2019 07/12 11:35
電業(yè)局給你開(kāi)的發(fā)票，由對(duì)方來(lái)承擔(dān)的那部分金額就是這個(gè)業(yè)務(wù)的成本。
玲老師
2019 07/12 12:25
收到發(fā)票時(shí) 借 管理費(fèi)用等 其他業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
玲老師
2019 07/12 13:06
可以的 多做的紅沖了
玲老師
2019 07/12 13:29
這 不行 上期的這兩個(gè)科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了 都換成本年利潤(rùn)可以 明細(xì)區(qū)分一下
玲老師
2019 07/12 13:50
借本年利潤(rùn)貸本年利潤(rùn) 這是調(diào)整的
玲老師
2019 07/12 13:57
明細(xì)不一樣呀 你上個(gè)月的損益 科目是不是都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)科目了
玲老師
2019 07/12 14:08
我的意思 你實(shí)際 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的是管理費(fèi)用和成本 這個(gè)明細(xì)是不一樣的
玲老師
2019 07/12 14:42
開(kāi)發(fā)票的分錄 上面給你寫(xiě)了 看一下
玲老師
2019 07/12 15:14
對(duì)呀 做管理費(fèi)用是自己承擔(dān)的那部分 給別的的那部分記成本里了
84785001 
2019 07/12 11:25
那結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做
84785001
2019 07/12 12:10
分錄怎么寫(xiě)
84785001
2019 07/12 12:30
收到發(fā)票就借:其他業(yè)務(wù)成本？
84785001
2019 07/12 12:31
那隔月怎么處理，我上月收到發(fā)票總金額都計(jì)入管理費(fèi)用了，這個(gè)月給分?jǐn)偟墓鹃_(kāi)出發(fā)票，是不是得先把這部分管理費(fèi)用沖了？
84785001
2019 07/12 13:20
那每次都是我們先收到發(fā)票，然后給他們開(kāi)票他們的都是攢幾個(gè)月開(kāi)出，不能每次都沖紅吧？
84785001
2019 07/12 13:20
可以借:其他業(yè)務(wù)成本，貸:管理費(fèi)用嗎
84785001
2019 07/12 13:41
沒(méi)理解
84785001
2019 07/12 13:43
上月全部計(jì)入管理費(fèi)用，這月開(kāi)出發(fā)票，那上月多記的管理費(fèi)用怎么弄？其他業(yè)務(wù)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
84785001
2019 07/12 13:52
借本年利潤(rùn)，貸本年利潤(rùn)，相當(dāng)于沒(méi)變啊
84785001
2019 07/12 13:53
沒(méi)調(diào)整啊
84785001
2019 07/12 14:01
是
84785001
2019 07/12 14:02
本年利潤(rùn)沒(méi)明細(xì)啊
84785001
2019 07/12 14:39
如果單月收到發(fā)票開(kāi)出發(fā)票怎么做賬
84785001
2019 07/12 15:02
我知道分錄，借記管理費(fèi)用金額是總金額還是把分?jǐn)偟臏p掉
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